Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003064
Monto de la Factura
₲ 51.347.700
Nro. Solicitud de Transferencia
97147
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2017
Fecha de la Transferencia
14-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.830.729
Retención DNCP
₲ 182.985
Retención IVA
₲ 1.400.391
Retención Renta
₲ 933.595
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-137718
Monto Contrato
₲ 306.628.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 291.334.478
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 291.334.478
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324162
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas