Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004911
Monto de la Factura
₲ 72.732.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190656
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.166.810
Retención DNCP
₲ 259.190
Retención IVA
₲ 1.983.600
Retención Renta
₲ 1.322.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOCENTER S.A
RUC
80023118-0
Número de Contrato
025/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-147412
Monto Contrato
₲ 72.732.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.166.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.166.810
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334734
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BIENES DE USO INSTITUCIONAL
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud