Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000408
Monto de la Factura
₲ 219.823
Nro. Solicitud de Transferencia
49912
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
21-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 209.048
Retención DNCP
₲ 783
Retención IVA
₲ 5.995
Retención Renta
₲ 3.997
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Nelson Raul Coronel Segovia
RUC
3778332-7
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-140921
Monto Contrato
₲ 295.642.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 287.674.137
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 281.150.985
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328584
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado