Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0010760
Monto de la Factura
₲ 423.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126360
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2017
Fecha de la Transferencia
17-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 402.265.309
Retención DNCP
₲ 1.507.418
Retención IVA
₲ 11.536.364
Retención Renta
₲ 7.690.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
56/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-143315
Monto Contrato
₲ 423.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 402.265.309
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 402.265.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324795
Nombre de la Licitación
Adquisición de generadores eléctricos.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica