Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010801
Monto de la Factura
₲ 1.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
18079
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2018
Fecha de la Transferencia
04-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.893.091
Retención DNCP
₲ 6.909
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
163/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-144841
Monto Contrato
₲ 43.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.339.816
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.339.816
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332787
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA PARA LA FCM Y HC-ITEMS DECLARADOS DESIERTOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas