Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0017230
Monto de la Factura
₲ 6.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110910
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
02-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.546.395
Retención DNCP
₲ 24.515
Retención IVA
₲ 189.545
Retención Renta
₲ 189.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VELUTE S.R.L.
RUC
80048348-0
Número de Contrato
01/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-137341
Monto Contrato
₲ 277.030.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 275.249.665
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 262.238.672
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321538
Nombre de la Licitación
Servicio Gastronomico
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia