Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0001037
Monto de la Factura
₲ 14.349.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128166
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2017
Fecha de la Transferencia
10-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.202.838
Retención DNCP
₲ 51.135
Retención IVA
₲ 391.336
Retención Renta
₲ 260.891
Multa
₲ 442.800
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
140/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-142074
Monto Contrato
₲ 14.349.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.202.838
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.202.838
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327150
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y DE COMUNICACION PARA LAFCM
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas