Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0060105
Monto de la Factura
₲ 75.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129992
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2017
Fecha de la Transferencia
16-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.989.324
Retención DNCP
₲ 269.767
Retención IVA
₲ 2.064.545
Retención Renta
₲ 1.376.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROVINDUS SA
RUC
80010810-8
Número de Contrato
26/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-139565
Monto Contrato
₲ 183.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.830.109
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.505.162
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330838
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos para laboratorio de Ingeniería Aeronáutica
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica