Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0044116
Monto de la Factura
₲ 5.796.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190732
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.511.890
Retención DNCP
₲ 20.655
Retención IVA
₲ 158.073
Retención Renta
₲ 105.382
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEGEL LOGISTICA S.A.
RUC
80026570-0
Número de Contrato
026/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-147413
Monto Contrato
₲ 5.796.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.511.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.511.890
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334734
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BIENES DE USO INSTITUCIONAL
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud