Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000355
Monto de la Factura
₲ 11.067.498
Nro. Solicitud de Transferencia
15167
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2018
Fecha de la Transferencia
04-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.524.989
Retención DNCP
₲ 39.441
Retención IVA
₲ 301.841
Retención Renta
₲ 201.227
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Miguel Augusto Amarilla Barrios
RUC
3491339-4
Número de Contrato
180
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-145961
Monto Contrato
₲ 151.160.829
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.708.706
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.806.528
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335422
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS DE EQUIPOS DE LAVANDERÍA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas