Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043051
Monto de la Factura
₲ 473.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63433
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2019
Fecha de la Transferencia
05-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 471.280
Retención DNCP
₲ 1.720
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOTEL CRISTAL SRL
RUC
80026722-2
Número de Contrato
107
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-139617
Monto Contrato
₲ 151.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.548.508
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.548.508
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325864
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE HOSPEDAJE, CATERING Y CEREMONIAL PARA LA FCM FILIAL SANTA ROSA DEL AGUARAY Y SERVICIO CEREMONIAL PARA LA FCM ASUNCION
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas