Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028507
Monto de la Factura
₲ 3.839.500
Nro. Solicitud de Transferencia
193791
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.651.294
Retención DNCP
₲ 13.683
Retención IVA
₲ 104.714
Retención Renta
₲ 69.809
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOTEL CRISTAL SRL
RUC
80026722-2
Número de Contrato
107
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-139617
Monto Contrato
₲ 151.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.548.508
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.548.508
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325864
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE HOSPEDAJE, CATERING Y CEREMONIAL PARA LA FCM FILIAL SANTA ROSA DEL AGUARAY Y SERVICIO CEREMONIAL PARA LA FCM ASUNCION
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas