Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038159
Monto de la Factura
₲ 9.720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
183131
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.155.533
Retención DNCP
₲ 34.285
Retención IVA
₲ 265.091
Retención Renta
₲ 265.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOTEL CRISTAL SRL
RUC
80026722-2
Número de Contrato
107
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-139617
Monto Contrato
₲ 151.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.548.508
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.548.508
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325864
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE HOSPEDAJE, CATERING Y CEREMONIAL PARA LA FCM FILIAL SANTA ROSA DEL AGUARAY Y SERVICIO CEREMONIAL PARA LA FCM ASUNCION
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas