Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000258
Monto de la Factura
₲ 50.446.000
Nro. Solicitud de Transferencia
15213
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2018
Fecha de la Transferencia
04-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.973.229
Retención DNCP
₲ 179.771
Retención IVA
₲ 1.375.800
Retención Renta
₲ 917.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS HERNAN OVIEDO VERA
RUC
3650486-6
Número de Contrato
150
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-142934
Monto Contrato
₲ 289.633.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 283.741.606
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 275.436.478
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333076
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOBOMBAS DE AGUA POTABLE DEL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas