Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001247
Monto de la Factura
₲ 24.786.666
Nro. Solicitud de Transferencia
110545
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2017
Fecha de la Transferencia
19-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.571.668
Retención DNCP
₲ 88.331
Retención IVA
₲ 676.000
Retención Renta
₲ 450.667
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
120
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-141262
Monto Contrato
₲ 93.226.666
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.656.864
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.656.864
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325777
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COCINA Y REFRIGERACION
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas