Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001013
Monto de la Factura
₲ 71.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112834
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2017
Fecha de la Transferencia
19-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.900.101
Retención DNCP
₲ 254.444
Retención IVA
₲ 1.947.273
Retención Renta
₲ 1.298.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMO PAREDES AMARILLA
RUC
535657-1
Número de Contrato
37/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-141396
Monto Contrato
₲ 71.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.900.101
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.900.101
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324679
Nombre de la Licitación
Adquisición de atril, mástiles y muebles varios
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica