Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007022
Monto de la Factura
₲ 70.971.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114459
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2017
Fecha de la Transferencia
19-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.492.130
Retención DNCP
₲ 252.915
Retención IVA
₲ 1.935.573
Retención Renta
₲ 1.290.382
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
043/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-142186
Monto Contrato
₲ 70.971.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.492.130
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.492.130
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331813
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA EL I.S.A. Y PARA LA FADA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura