Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000519
Monto de la Factura
₲ 103.995.900
Nro. Solicitud de Transferencia
83868
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
08-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.898.210
Retención DNCP
₲ 370.603
Retención IVA
₲ 2.836.252
Retención Renta
₲ 1.890.835
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CAME SRL
RUC
80053126-4
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-137040
Monto Contrato
₲ 122.377.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.378.777
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.378.777
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323589
Nombre de la Licitación
Reparacion de piso de Fabrica de Balanceados de la FCV - UNA
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias