Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000649
Monto de la Factura
₲ 5.868.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100511
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
16-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.580.361
Retención DNCP
₲ 20.911
Retención IVA
₲ 160.037
Retención Renta
₲ 106.691
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-140919
Monto Contrato
₲ 34.230.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.367.083
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.552.106
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328584
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado