Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000712
Monto de la Factura
₲ 11.736.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163922
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
24-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.160.722
Retención DNCP
₲ 41.823
Retención IVA
₲ 320.073
Retención Renta
₲ 213.382
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-140919
Monto Contrato
₲ 34.230.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.367.083
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.552.106
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328584
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado