Datos del Pago
Nro. de Factura
010-001-0024430
Monto de la Factura
₲ 11.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
5713
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2013
Fecha de la Transferencia
20-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
CO-12001-12-63778
Monto Contrato
₲ 12.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.936.291
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.936.291
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236188
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA LA SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO.
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo