Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000779
Monto de la Factura
₲ 61.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59283
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2013
Fecha de la Transferencia
11-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.840.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80048197-6
Número de Contrato
17/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12001-12-66104
Monto Contrato
₲ 89.865.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.459.981
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.459.981
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234725
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y DE OFICINA - INAPP
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Proyectos Aeci/Stp