Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002428
Monto de la Factura
₲ 3.344.340
Nro. Solicitud de Transferencia
18853
Fecha Solicitud de Transferencia
23-03-2012
Fecha de la Transferencia
23-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.344.340
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-12001-12-47906
Monto Contrato
₲ 3.344.340
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.180.407
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.180.407
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228100
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER - LU
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social