Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000602
Monto de la Factura
₲ 1.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100922
Fecha Solicitud de Transferencia
20-09-2012
Fecha de la Transferencia
01-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.100.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FLORINDA FREIRE
RUC
462317-7
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CO-12001-12-56579
Monto Contrato
₲ 404.215.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 384.451.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 384.451.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241507
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social