Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001428
Monto de la Factura
₲ 15.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
27096
Fecha Solicitud de Transferencia
13-04-2012
Fecha de la Transferencia
07-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.150.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-12001-12-48478
Monto Contrato
₲ 15.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.407.374
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.407.374
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228100
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER - LU
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social