Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000801
Monto de la Factura
₲ 1.232.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33278
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2012
Fecha de la Transferencia
08-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.232.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G.S. TRADING IMPORT EXPORT SRL
RUC
80058497-0
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-12001-12-47626
Monto Contrato
₲ 1.232.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.227.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.227.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228100
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER - LU
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social