Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001463
Monto de la Factura
₲ 73.928.313
Nro. Solicitud de Transferencia
73121
Fecha Solicitud de Transferencia
23-07-2012
Fecha de la Transferencia
16-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.928.313
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12001-12-47525
Monto Contrato
₲ 296.852.943
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.732.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.732.810
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229209
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LIMPIEZA INTEGRAL DE EDIFICIOS Y LOCALES - AD REFERENDUM
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Legado del Bicentenario