Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-0005178
Monto de la Factura
₲ 47.124.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159862
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2013
Fecha de la Transferencia
20-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.124.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KARMAR
RUC
80000141-9
Número de Contrato
41/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12001-12-63913
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.071.079
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.071.079
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243220
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE HOTELERIA, RESTAURANTE Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes