Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000793
Monto de la Factura
₲ 37.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127408
Fecha Solicitud de Transferencia
14-11-2012
Fecha de la Transferencia
30-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.450.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
A-25/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12001-12-61521
Monto Contrato
₲ 41.195.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.450.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.450.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242697
Nombre de la Licitación
Servicios de Impresión de Materiales Publicitarios
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo del Sist. Estadistico Nac. a Traves del Censo Nac. 2012