Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002076
Monto de la Factura
₲ 84.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107068
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
22-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
31/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12001-12-58749
Monto Contrato
₲ 84.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.882.473
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.882.473
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229051
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE EQUIPOS DE COMPUTACION
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional