Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000778
Monto de la Factura
₲ 10.348.670
Nro. Solicitud de Transferencia
80581
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
13-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.348.670
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUMISAN S.A.
RUC
80022328-4
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CO-12001-12-46977
Monto Contrato
₲ 125.984.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.731.176
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.731.176
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227680
Nombre de la Licitación
LLAMADO PARA SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DE LA OFICINA CENTRAL Y CDE DE LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo