Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001365
Monto de la Factura
₲ 17.509.090
Nro. Solicitud de Transferencia
15398
Fecha Solicitud de Transferencia
15-03-2012
Fecha de la Transferencia
30-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.509.090
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR MANUEL PAVIA BENITEZ
RUC
933669-9
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-12001-12-46894
Monto Contrato
₲ 192.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 183.159.096
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.159.096
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227636
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CONSULTORIA EN CONTRATACIONES PUBLICAS
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo