Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010225
Monto de la Factura
₲ 36.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107331
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
17-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOCENTER S.A
RUC
80023118-0
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-12001-12-59512
Monto Contrato
₲ 202.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.759.232
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.759.232
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229457
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS - AD REFERENDUM
Convocante
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion (SENATICS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion