Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000027
Monto de la Factura
₲ 3.976.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80318
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2014
Fecha de la Transferencia
28-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.976.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA S.A.
RUC
80002640-3
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CO-12001-12-60972
Monto Contrato
₲ 559.999.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 530.003.420
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 530.003.420
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222861
Nombre de la Licitación
Firma para la Fiscalizacion del Proyecto de Mejoramiento del Barrio San Miguel de Asuncion - COMPONENTE FISICO
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa de Inversiones Sociales Ii