Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003515
Monto de la Factura
₲ 9.235.341
Nro. Solicitud de Transferencia
86717
Fecha Solicitud de Transferencia
21-08-2012
Fecha de la Transferencia
03-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.235.341
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO RAUL PALUMBO ZALDIVAR
RUC
295953-4
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-12001-12-46976
Monto Contrato
₲ 111.624.084
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.000.371
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.000.371
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227680
Nombre de la Licitación
LLAMADO PARA SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DE LA OFICINA CENTRAL Y CDE DE LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo