Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015787
Monto de la Factura
₲ 24.580.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36010
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2012
Fecha de la Transferencia
10-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.580.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-12001-12-48477
Monto Contrato
₲ 125.330.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.195.232
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.195.232
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228100
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER - LU
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social