Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013130
Monto de la Factura
₲ 16.192.432
Nro. Solicitud de Transferencia
98979
Fecha Solicitud de Transferencia
17-09-2012
Fecha de la Transferencia
01-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.192.432
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NETVISION SA
RUC
80024050-2
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CO-12001-12-47048
Monto Contrato
₲ 194.309.184
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.588.372
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.588.372
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227685
Nombre de la Licitación
LLAMADO DE SERVICIO DE INTERNET A FAVOR DE LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo