Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017147
Monto de la Factura
₲ 39.515.850
Nro. Solicitud de Transferencia
123433
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
28-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.515.850
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASTRUM S.A.
RUC
80024895-3
Número de Contrato
26/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12001-12-58741
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.882.079
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.882.079
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229191
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA SEN
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional