Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000850
Monto de la Factura
₲ 10.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36292
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2012
Fecha de la Transferencia
09-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.880.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ADRIANA PATRICIA VALDEZ MENDOZA
RUC
4485032-8
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CO-12001-12-48693
Monto Contrato
₲ 37.168.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.346.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.346.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227736
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional