Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021459
Monto de la Factura
₲ 35.765.214
Nro. Solicitud de Transferencia
50438
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
07-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.765.214
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
05/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12001-12-51131
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 324.564.026
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 324.564.026
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237550
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS, TERRESTRES Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura