Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000515
Monto de la Factura
₲ 7.884.320
Nro. Solicitud de Transferencia
120977
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2013
Fecha de la Transferencia
14-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.884.320
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ALBERTO NAYAR ACUÃA
RUC
1040435-0
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CO-12001-12-58275
Monto Contrato
₲ 160.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.794.651
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.794.651
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233659
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE MAQUINARIAS DE IMPRENTA
Convocante
Instituto Nacional de Estadística (INE)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Estadística (INE)