Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000314
Monto de la Factura
₲ 36.335.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107340
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
22-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.335.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
24/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12001-12-58729
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.446.647
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.446.647
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229191
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA SEN
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional