Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002270
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112286
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
07-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CO-23024-12-66779
Monto Contrato
₲ 637.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 622.036.262
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 622.036.262
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247357
Nombre de la Licitación
LCO Nº 4 Adquisición de Combustible para DINACOPA
Convocante
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)
Unidad de Contratación
Dinacopa