Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028892
Monto de la Factura
₲ 5.159.280
Nro. Solicitud de Transferencia
43170
Fecha Solicitud de Transferencia
11-04-2025
Fecha de la Transferencia
21-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.812.951
Retención DNCP
₲ 18.011
Retención IVA
₲ 140.708
Retención Renta
₲ 187.610
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12018-24-241295
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.663.602
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.663.602
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442601
Nombre de la Licitación
Provisión de Agua Mineral para el Ministerio de Desarrollo Social
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social