Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028717
Monto de la Factura
₲ 2.637.360
Nro. Solicitud de Transferencia
214707
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2024
Fecha de la Transferencia
14-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.553.444
Retención DNCP
₲ 9.590
Retención IVA
₲ 71.928
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12018-24-241295
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.663.602
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.663.602
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442601
Nombre de la Licitación
Provisión de Agua Mineral para el Ministerio de Desarrollo Social
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social