Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029599
Monto de la Factura
₲ 2.015.760
Nro. Solicitud de Transferencia
59924
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2026
Fecha de la Transferencia
12-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.880.448
Retención DNCP
₲ 7.037
Retención IVA
₲ 54.975
Retención Renta
₲ 73.300
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12018-24-241295
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.520.323
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.520.323
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442601
Nombre de la Licitación
Provisión de Agua Mineral para el Ministerio de Desarrollo Social
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social