Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028928
Monto de la Factura
₲ 1.500.720
Nro. Solicitud de Transferencia
60336
Fecha Solicitud de Transferencia
13-05-2025
Fecha de la Transferencia
20-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.440.909
Retención DNCP
₲ 5.239
Retención IVA
Retención Renta
₲ 54.572
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12018-24-241295
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.663.602
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.663.602
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442601
Nombre de la Licitación
Provisión de Agua Mineral para el Ministerio de Desarrollo Social
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social