Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028388
Monto de la Factura
₲ 2.220.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159890
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2024
Fecha de la Transferencia
29-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.149.747
Retención DNCP
₲ 7.750
Retención IVA
₲ 60.545
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12018-24-241295
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.663.602
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.663.602
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442601
Nombre de la Licitación
Provisión de Agua Mineral para el Ministerio de Desarrollo Social
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social