Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004372
Monto de la Factura
₲ 79.090.000
Nro. Solicitud de Transferencia
219196
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.711.880
Retención DNCP
₲ 276.096
Retención IVA
₲ 2.157.000
Retención Renta
₲ 2.876.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12018-24-242270
Monto Contrato
₲ 354.636.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 185.246.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 185.246.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442541
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Acondicionadores de Aire y Plomeria
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social