Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004317
Monto de la Factura
₲ 29.790.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192944
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
13-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.764.280
Retención DNCP
₲ 103.994
Retención IVA
₲ 812.455
Retención Renta
₲ 1.083.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12018-24-242270
Monto Contrato
₲ 354.636.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 185.246.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 185.246.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442541
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Acondicionadores de Aire y Plomeria
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social